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中国共产党昆明市委员会组织部部门
2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党昆明市委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党昆明市委员会组织部是在中共昆明市委的领导下，主管全市组织、干部、人才和公务员工作的市委工作部门。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.以政治建设为引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是扎实开展党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神教育培训。二是持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训。三是进一步严肃组织生活。落实领导干部参加组织生活季度报告、年度公示、定期统计、组织提醒四项制度。
2.突出改革创新，助推各领域党建全面提升。一是全面完成党支部规范化建设达标创建。坚持抓两头带中间，增加先进支部、提升中间支部、整顿后进支部，分领域推进达标创建工作，经过三年持续推进，全市的基层党组织全部达标。二是在疫情防控中充分发挥党组织战斗堡垒作用。全市各级党组织、党组织书记、党员投入到抗“疫”一线，组建党员志愿服务队开展疫情防控工作。三是抓实村（社区）“两委”换届准备工作。四是探索开展居民小区党建工作。制定出台《关于全面开展居民小区党建工作的指导意见》，在全市推行建立实体化的居民小区党支部。五是深化“党建引领、吹哨报到”工作。全面建立“社区吹哨、街道部门报到”“街道吹哨、县区部门报到”“县区吹哨、市级部门报到”三级“吹哨报到”工作体系。六是创新开展“双报到双报告”工作。制定《关于全面开展机关党组织和在职党员进社区“双报到双报告”工作的意见（试行）》，推动全市机关党组织和在职党员进社区真报到、报实到、解难题，切实为社区解决了实际问题。七是推进“智慧党建”。形成昆明市智慧党建“一中心两系统”项目建设方案，推进市级“智慧党建”可视化调度指挥中心建设和全市随机调研系统、双向视频会议系统建设。
3.统筹“选育管用”，抓实高素质专业化干部队伍建设。一是围绕中心服务大局选配干部。加大在疫情防控、脱贫攻坚一线选拔任用干部力度。二是健全完善领导班子及干部队伍建设工作制度。三是加强优秀年轻干部培养。四是围绕提升专业化能力精准开展培训。举办为期1年的8个专业化能力研修班，精准化为各行业各系统培养高素质、专业化的骨干队伍。五是从严从实管理监督干部。对干部个人有关事项报告开展抽查，对报告不一致的人依规依纪严肃处理。做好信访举报受理工作。六是不断提升公务员管理水平。
4.围绕发展需要，全面提升人才引进培养质量。一是突出重点领域引才育才。制定《鼓励省外高校毕业生到昆就业创业实施办法（试行）》。聚焦全市产业、企业、事业人才需求，引进各领域高层次人才、高层次人才团队，对市属重点学校、医疗机构引进和培养后备人才给予政策支持。二是充分发挥人才工作载体作用，促进在昆高校和科研院所的科技成果就地转化。三是扎实开展人才扶贫工作。出台《鼓励引导人才向艰苦边远地区流动的九条措施》，促进人才向基层一线流动。持续做好“互联网+”电商专业人才培训工作，认真做好人才支持计划。四是加强服务保障。制定《进一步加强做好在昆院士服务工作若干规定》，努力营造拴心留人的人才发展环境。
5.加强自身建设，打造过硬组工干部队伍。一是用党的科学理论“铸魂”。部班子带头开展理论中心组学习，常态化落实组织系统定期学习制度，对习近平总书记考察云南重要讲话精神和十九届四中、五中全会精神及时跟进学，涵养和提升组工干部的政治素质。二是开展专业化培训“提能”。通过“讲、练、比、评”的形式举办公文写作能力和处理能力提升培训班。三是开展模范机关创建“增效”。新冠肺炎疫情严重期间，部领导牵头组成工作组，对全市重点村（社区）实行“点对点”挂钩联系和调研走访，为基层协调解决口罩、酒精、红外线测温仪。四是加强监督管理转作风。严格要求组工干部每月到基层、服务对象中开展工作，切实改进作风。。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党昆明市委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党昆明市委员会组织部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党昆明市委员会组织部部门2020年末实有人员编制109人。其中：行政编制98人（含行政工勤编制7人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员94人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员24人。其中：离休2人，退休22人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
注：中国共产党昆明市委员会组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党昆明市委员会组织部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市委员会组织部部门2020年度收入合计6,669.98万元。其中：财政拨款收入6,661.94万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.04万元，占总收入的0.12%。与上年对比收入合计减少522.28万元，减幅为7.26%，主要原因分析一是本年度受疫情影响，压缩项目规模；二是本年无基本建设类项目，财政拨款项目经费减少；三是本年度因其他收入仅有部份稿费、课题经费，与上年相比减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市委员会组织部部门2020年度支出合计6,664.13万元。其中：基本支出2,386.61万元，占总支出的35.81%；项目支出4,277.53万元，占总支出的64.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少643.55万元，减幅为8.81%，主要原因分析为本年度受疫情影响，有部分项目延期开展,无基本建设类项目，项目支出经费减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,386.61万元。与上年对比机构正常运转的日常支出增加4.32万元，增幅为0.18%，主要原因分析为市委组织部本年度人员变动，单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等变动调整，人员经费及日常公用经费小幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,138.19万元，占基本支出的89.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248.41万元，占基本支出的10.41%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,277.53万元。与上年对比项目支出减少647.87万元，减幅为13.15%，主要原因分析为本年度受疫情影响，压缩项目规模，部分项目延期开展，且本年度无基本建设类项目，项目支出经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
（1）专业化能力研修班专项经费支出345.92万元，主要用于对全市党员干部进行专业化能力培训，用于加强党员干部的专业化能力水平。
（2）非财政拨款预算资金专项支出83.11万元，主要用于核算各类非财政拨款结转结余经费。
（3）党建工作经费支出581.48万元，主要用于保障党建工作的正常开展。在国有企业、公立学校、公立医院等各领域中打造一批党建示范培育对象，不断强化各领域党建工作。
（4）组织工作宣传经费支出180.00万元，主要用于做好全市组织系统的宣传工作，做好“昆明组工”官方微信、微博发布和运营维护等工作。
（5）2020年新增资产配置经费支出18.37万元，主要用于市委组织部购置会议椅、办公桌、办公椅等办公室设备。
（6）组织部门自身建设工作经费支出109.07万元，主要用于单位较好地开展党员、干部人事、老干等自身队伍建设工作。
（7）全市人才工作专项经费支出216.00万元，主要用于做好全市人才工作政策制定、人才引进培养、项目平台建设和新闻宣传。
（8）边疆党建长廊工作经费支出200.00万元，主要用于支持德宏和迪庆两州各100.00万元，用于改善村级活动场所办公条件，改善服务设施。
（9）脱贫攻坚帮扶项目专项经费支出1,020.00万元，主要用于对我市工作队联系的镇雄县10个村每年安排帮扶资金，用于基础设施建设、产业发展、教育和卫生等社会事业发展，安排工作队员工作经费，用于开展工作队员开展相关工作。
（10）干部工作经费支出146.23万元，主要用于开展干部培养锻炼、考察调研等工作；开展业务培训、干部挂职、年度考核、档案管理及公务员统计等工作。
（11）党员教育培训工作经费支出344.70万元，主要用于农村党员教育培训。
（12）全市干部教育培训专项经费支出500.00万元，主要用于干部理论、党性教育、新提拔干部任职、专业化能力提升等培训等。
（13）昆明市公务员管理工作专项经费支出386.95万元，主要用于公务员招录、新提拔干部任职培训等。
（14）干部综合管理系统建设项目支出107.84万元，主要用于建设干部综合管理系统。
（15）南天档案计算机管理信息系统建设资金支出18.65万元，主要用于建设计算机管理信息系统。
（16）挂职干部补助经费支出19.20万元，主要用于赴上海挂职干部工作生活补助、租房补贴等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,581.02万元，占本年支出合计的98.75%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出建设549.44万元，减幅为8.35%，主要原因分析为本年度受疫情影响，压缩项目规模，有部分项目延期开展，且本年无基本建设类项目，项目支出经费大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,070.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%。主要用于：
（1）组织事务（款）-行政运行（项），支出1,895.72万元，该支出主要用于我单位保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出；
（2）组织事务（款）-一般行政管理事务（项），支出345.92万元，该支出主要用于单位开展专业化能力研修班专项工作；
（3）组织事务（款）-其他组织事务支出（项），支出3,829.30万元，该支出主要用于我单位各类项目支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出160.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于：
（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出151.70万元，主要用于单位基本养老保险缴费；
（2）其他社会保障和就业支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出8.71万元，主要用于单位职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出142.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出88.74万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出49.67万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出3.73万元，主要用于单位重特病医疗统筹缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出19.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于：
（1）扶贫（款）-其他扶贫支出（项），支出19.20万元，主要用于赴上海挂职干部补助经费；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出188.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于：
（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出188.33万元，主要用于单位住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昆明市委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.38万元，支出决算为6.87万元，完成预算的55.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的63.61%；公务接待费支出决算为3.13万元，完成预算的48.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：
1.受疫情影响，2020年度国内、省内到我单位调研、考察人数、批次较上年度减少，造成实际发生接待支出减少。
2.本年度我单位公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费减少。
3.我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.36万元，下降43.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降34.23%；公务接待费支出决算减少3.41万元，下降52.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：
（1）受疫情影响，2020年我单位实际接待支出较上年减幅较大。2020年实际接待批次、接待人数与上年比较减少，造成接待费与上年减少。
（2）本年度我单位公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费减少。
（3）我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，占54.42%；公务接待费支出3.13万元，占45.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出3.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.13万元。其中：
国内接待费支出3.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次329人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到昆明市考察和挂职干部座谈14批次共309人次；接待怒江帮扶脱贫攻坚工作人员1批次共8人次；接待小外干部考察1批次共12人发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市委员会组织部部门2020年机关运行经费支出248.41万元，与上年对比机关运行经费支出增加1.43万元，增幅为0.58%，主要原因分析为本年度人员调整变动，用于保障单位运行的办公费、培训费、会议费及福利费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党昆明市委员会组织部部门资产总额1,214.96万元，其中，流动资产238.50万元，固定资产848.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产127.90万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.78万元，其中固定资产增加20.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
合计 | 1 | 1214.96 | 238.5 | 848.56 | 848.56 | 127.9 | |||||||
填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | |||||||||||||
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额174.87万元，其中：政府采购货物支出22.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出152.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党昆明市委员会组织部2020年预算收入9,632.78万元，支出6,661.94万元，差额2,970.84万元，主要原因是对县（市）区转移支付项目及市级各部门项目经费由市财政局直接拨付，根据规定，未列入单位决算，所以造成预决算收支差额较大。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53010000120301111