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中国共产党昆明市委员会组织部
2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市委员会组织部2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）与省级配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
（四）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（二）项目支出预算变动的主要原因
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（二）项目支出预算变动的主要原因
第二部分 中国共产党昆明市委员会组织部2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国共产党昆明市委员会组织部
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及党中央、省委、市委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制订全市党建工作意见并组织实施；指导全市党组织建设，特别是基层党组织建设。
2.研究规划党员教育和党员管理工作；制定全市发展党员的计划和措施。
3.制订全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出县（市）区、市级机关各部门和国有重点骨干企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责市委管理干部的考察、考核、考评工作；办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。
4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理；负责干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。
5.统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟定全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
6.负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议和意见；宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。
7.负责全市组织干部人事管理信息系统的建设；负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。
8.负责全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训规划，组织市管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全市干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。
9.指导、检查、协调全市人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。
10.负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责市党代表大会的有关筹备工作；指导各县（市）区党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全市党费；负责市属新建党组织的审批。
11.负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题，接待处理业务范围内的来信来访。
12.负责全市因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。
13.承担市委党建工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。
14.统一管理中共昆明市委机构编制委员会办公室、中共昆明市委老干部局。
15.完成市委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市委员会组织部设18个内设机构和机关党委、离退办。
（三）重点工作概述
1.以坚定理想信念为根基，着力抓好党员干部思想理论武装。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神的教育培训，分级分类开展党的十九届五中全会精神学习培训，实现县处级领导干部轮训全覆盖。持续举办“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量推进区域性国际中心城市建设专题培训班”，确保2021年完成未参训处级领导干部培训全覆盖。以“万名党员进党校”为抓手，抓好党员干部日常培训。坚决贯彻执行民主集中制，认真落实好“三会一课”、领导干部双重组织生活会，支部组织生活会等行之有效的制度，进一步严肃党内政治生活。
2.以提升组织力为重点，充分发挥基层党组织的引领作用。健全完善城乡协作、校地共建、机关带基层、国企带民企，公办学校结对民办学校等区域、领域党建融合互促机制，全面提升基层党组织组织力。抓好换届后村（社区）党组织书记培养，举办市级培训班，全覆盖培训新任村（社区）党组织书记。全覆盖开展青年人才选聘工作，不断健全完善村（社区）干部选拔、培养、管理、使用链条。实施昆明市全面消除村级集体经济“薄弱村”三年行动计划，在全市范围内扶持100个左右行政村发展壮大村级集体经济。持续开展城市基层党建示范社区、街道创建工作。确保2021年底示范社区创建率达100%，示范街道创建率达50%以上。持续抓好居民小区党建工作，确保2021年底前实现城市社区中的居民小区党组织全覆盖。全面推动群团组织融入城市基层党建，在主城五区各选择1个街道，每个街道各选择2个城市社区进行探索。探索开展“两新”组织党建融入城市基层党建，全面完成国企“党建入章”工作。稳步推进“智慧党建”工作。
3.以新时代好干部标准为导向，着力加强干部队伍建设。围绕增强整体功能选优配强各级领导班子。研究出台《经常性开展市管领导班子和领导干部调研分析研判工作办法》，强化综合分析研判。开展全市处级干部专业、学历分析研判工作，有针对性的进行调配和补充，持续办好专业能力提升研修班。进一步细化优秀年轻干部的培养选拔工作措施，导致日常发现、动态管理、持续培养、适时使用的工作机制。强化市、县、乡三级联动调研机制，对各地领导班子运行、整体结构、优化方向、进退留转、干部储备及领导班子成员的思想动态、履职成效、作风表现等情况进行全面分析研判，抓实2021年市县乡村四级党组织换届和2022年人大、政府、政协换届工作。推动公务员职务与职级并行制度常态化，实现广泛持续激励，改进和完善公务员公开遴选工作，探索开展聘任制公务员工作，拓宽公务员来源渠道。
4.以引得进留得住能发展为目的，着力提升人才工作质量和水平。坚持党管人才原则，落实协同联动机制，推动职能部门各司其职、各负其责。深入实施“三名”工程，推进基层人才对口培养计划，统筹推进科技、教育、卫生、文化等专业技术人才培养。深化人才工作项目化管理，持续推进昆明市高层次人才创新创业示范基地建设，持续加大对在昆留学生的服务保障工作，放宽在昆就业门槛，加大国家工程技术中心、重点实验室和院士工作站、专家科研工作站、博士后工作站等人才载体平台的支持力度。充分调动各类用人主体引才用才积极性，逐步实现党委政府和市场主体“双引擎”驱动的人才工作机制。继续开展乡村人才振兴专项行动，探索将社区党组织书记纳入社会治理人才联动培养的有效途径。加强人才政策执行情况的监督检查和评估力度，科学制定考核指标体系，推进人才工作全链条评估，实施有效的工作奖惩制度。
5.以打造模范部门和过硬队伍为目标，持续加强组织部门自身建设。培育和弘扬政治坚定、公道正派、廉洁勤奋、求真务实、平等诚信、甘为人梯的组工文化，把公道正派落实到组织工作的全过程。常态化开展部机关专业化能力素质提升，落实组织系统季度集中调度、部机关每月集中学习、“组工讲坛”等制度，及时跟进学习党的十九届五中全会精神和中央、省市新出台的党内法规制度，不断提高组工干部解决实际问题的能力。持续开展“寻标对标达标创标”行动，巩固提升模范机关创建成果，让处室间、干部间比学赶超、争创一流成为思想自觉和行动自觉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个，分别是中国共产党昆明市委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制109人，其中：行政编制98人，事业编制11人。在职实有94人，其中：财政全供养94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中：离休2人，退休22人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入8,653.14万元，其中：一般公共预算8,653.14万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少979.64万元，主要原因分析：一是减少脱贫攻坚帮扶项目专项经费，根据《昆明市服务保障省委下派昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作队队员办法》的通知（昆组通〔2019〕46号）精神，脱贫攻坚帮扶项目到2020年底结束；二是因实有人员变动，导致人员经费年初预算数较上年相比减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入8,653.14万元，其中：本年收入8,653.14万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,653.14万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入减少979.64万元，主要原因分析：一是减少脱贫攻坚帮扶项目专项经费，根据《昆明市服务保障省委下派昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作队队员办法》的通知（昆组通〔2019〕46号）精神，脱贫攻坚帮扶项目到2020年底结束；二是因实有人员变动，导致人员经费年初预算数较上年相比减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出8,653.14万元。财政拨款安排支出8,653.14万元，其中：基本支出2,553.14万元，与上年对比减少39.64万元，主要原因分析：
1.因实有人员变动，导致人员经费年初预算数较上年相比减少。
2.因实有人员变动，定额指标根据实有人数计算，导致日常公用经费年初预算数较上年相比减少。
项目支出6,100.00万元，与上年对比减少940.00万元，主要原因分析：
1.减少脱贫攻坚帮扶项目专项经费，根据《昆明市服务保障省委下派昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作队队员办法》的通知（昆组通〔2019〕46号）精神，脱贫攻坚帮扶项目到2020年底结束。
2.根据有关通知精神，压缩项目预算，导致2021年项目经费预算与上年相比较减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1.“201（类）－32（款）－01（项）”行政运行支出1,944.00万元，主要用于保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。
2.“201（类）－32（款）－99（项）”其他组织事务支出6,100.00万元，主要用于保障全市干部工作、组织建设、人才建设等工作支出。
3.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出189.05万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费。
4.“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金支出34.38万元，主要用于保障机关2021年退休及调出人员退休费支出。
5.“210（类）－11（款）－01（项）”行政事业单位医疗116.97万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
6.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出51.91万元，缴纳在职人员医疗保险支出。
7.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出3.91万元，缴纳在职人员医疗保险支出。
8.“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出192.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
9.“221（类）－02（款）－03（项）购房补贴支出20.92万元，主要用于新调入及职务变动人员购房补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分类（其中：基本支出2,553.14万元，项目支出6,100.00万元），支出分别列：
1.“301（类）工资福利支出”，主要反映我单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额2,229.51万元，其中：基本支出2,229.51万元，项目支出0.00万元。
（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额378.71万元，主要反映我单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资，其中：基本支出378.71万元，项目支出0.00万元。
（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额631.75万元，主要反映我单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等，其中：基本支出631.75万元，项目支出0.00万元。
（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额628.56万元，主要反映我单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等，其中：基本支出628.56万元，项目支出0.00万元。
（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额189.05万元，主要反映我单位为职工缴纳的基本养老保险费，其中：基本支出189.05万元，项目支出0.00万元。
（5）“301（类）－09（款），工资福利支出－职业年金缴费”金额34.38万元，主要反映我单位2021年退休及调出人员退休费支出。，其中：基本支出34.38万元，项目支出0.00万元。
（6）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额116.97万元，主要反映我单位为职工缴纳的基本医疗保险费，其中：基本支出116.97万元，项目支出0.00万元。
（7）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额51.91万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，其中：基本支出51.91万元，项目支出0.00万元。
（8）“301（类）－12（款），工资福利支出－其他社会保障缴费”金额6.17万元，主要反映我单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，其中：基本支出6.17万元，项目支出0.00万元。
（9）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额192.00万元，主要反映我单位按规定为职工缴纳的住房公积金，其中：基本支出192.00万元，项目支出0.00万元。
2.“302（类）商品和服务支出”，主要反映我单位用于保障全市干部工作、组织建设、人才建设等工作及日常公用的支出，金额4,622.69万元，其中：基本支出242.42万元，项目支出4,380.27万元。
（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额2,597.78万元，主要反映单位购买日常办公用品、报杂志等支出，其中：基本支出28.70万元，项目支出2,569.08万元。
（2）“302（类）－02（款），商品和服务支出－印刷费”金额30.00万元，主要反映单位印刷服务支出，其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元。
（3）“302（类）－07（款），商品和服务支出－邮电费”金额11.75万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等，其中：基本支出11.75万元，项目支出0.00万元。
（4）“302（类）－11（款），商品和服务支出－差旅费”金额21.85万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，其中：基本支出21.85万元，项目支出0.00万元。
（5）“302（类）－13（款），商品和服务支出－维修（护）费”金额67.00万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，其中：基本支出15.20万元，项目支出51.80万元。
（6）“302（类）－15（款），商品和服务支出－会议费”金额10.00万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等，其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元。
（7）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额1,334.80万元，主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，其中：基本支出3.80万元，项目支出1,331.00万元。
（8）“302（类）－17（款），商品和服务支出－公务接待费”金额5.90万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，其中：基本支出5.90万元，项目支出0.00万元。
（9）“302（类）－26（款），商品和服务支出－劳务费”金额18.00万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，其中：基本支出0.00万元，项目支出18.00万元。
（10）“302（类）－27（款），商品和服务支出－委托业务费”金额380.40万元，主要反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费，其中：基本支出0.00万元，项目支出380.40万元。
（11）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额7.57万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，其中：基本支出7.57万元，项目支出0.00万元。
（12）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额28.50万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费，其中：基本支出28.50万元，项目支出0.00万元。
（13）“302（类）－31（款），商品和服务支出－公务用车运行维护费”金额5.88万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，其中：基本支出5.88万元，项目支出0.00万元。
（14）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额101.24万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等，其中：基本支出101.24万元，项目支出0.00万元。
（15）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额2.01万元，主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：补助经费、会员费、来访费、广告宣传费等，其中：基本支出2.01万元，项目支出0.00万元。
3.“303（类）对个人和家庭的补助支出”，主要反映我单位用于对个人和家庭的补助支出，金额为81.22万元，其中：基本支出81.22万元，项目支出0.00万元。
（1）“303（类）－05（款），对个人和家庭的补助－生活补助”金额68.40万元，主要发放单位离休人员生活补助等支出，其中：基本支出68.40万元，项目支出0.00万元。
（2）“303（类）－07（款），对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额12.82万元，主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费，其中：基本支出12.82万元，项目支出0.00万元。
4.“399（类）其他支出”，主要反映不能划分到上述经济科目的其他支出，金额为1719.73万元。
（1）“399（类）－99（款），其他支出－其他支出”金额1,719.73万元，主要反映我单位对下转移支付项目支出，如：党员教育培训工作对下补助经费、大学生村官生活补贴专项经费和昆明市社区党组织服务群众专项经费，其中：基本支出0.00万元，项目支出1,719.73万元。
五、市对下专项转移支付情况
2021年部门列入市对下专项转移支付项目3个、金额1,719.73万元，主要用于保障相关工作的正常开展。按功能科目项级明细分组为“201（类）－32（款）－99（项）其他组织事务支出”，具体构成如下：
1.党员教育培训工作对下补助经费，金额957.73万元，按照相关要求，从2019年开始，用5年时间，有计划分层次开展全市党员教育培训，把全体党员至少轮训一遍，2021年市财政下拨957.73万元财政指标额度，专项用于补助全市村（社区）党员教育培训工作。
2.大学生村官生活补贴专项经费90.00万元，保障2016年以前选聘还未分流大学生村官生活补贴市级统筹承担部份。
3.昆明市社区党组织服务群众专项经费，金额672.00万元，经费主要用于全市二、三版块的233个社区（含村改居社区）投入的社区党组织服务群众专项经费，用于改善服务设施，提高服务水平，让群众得实惠，进一步增强社区党组织凝聚力。
（一）与中央配套事项
2021年我部无与中央配套预算项目。
（二）与省级配套事项
功能科目分组“201（类）－32（款）－99（项）其他组织事务支出”大学生村官生活补贴专项经费，金额90.00万元，主要用于保障2016年以前选聘还未分流大学生村官生活补贴市级统筹承担部份。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组：
1.“201（类）－32（款）－99（项）其他组织事务支出”昆明市社区党组织服务群众专项经费，金额672.00万元，经费主要用于全市二、三版块的233个社区（含村改居社区）投入的社区党组织服务群众专项经费，用于改善服务设施，提高服务水平，让群众得实惠，进一步增强社区党组织凝聚力。
2.“201（类）－32（款）－99（项）其他组织事务支出”党员教育培训工作对下补助经费，金额957.73万元，按照相关要求，从2019年开始，用5年时间，有计划分层次开展全市党员教育培训，把全体党员至少轮训一遍，2021年市财政下拨957.73万元财政指标额度，专项用于补助全市村（社区）党员教育培训工作。
（四）经济社会事业发展事项
2021年我部无与经济社会事业发展事项配套项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会组织部部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.78万元，较上年减少0.60万元，下降4.84%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市委员会组织部部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年相比无增减变化的原因：2021年、2020年初未安排因公出国（境）团组、故无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市委员会组织部部门2021年公务接待费预算为5.90万元，较上年减少0.60万元，下降9.23%，预计国内公务接待批次为17次，共计接待590人次。
较上年相比形成减少的原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，我单位在2020年年初预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严格控制接待标准及陪同人员。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市委员会组织部部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.88万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%；公务用车运行维护费5.88万元，较上年相比无增减变化，增减变化幅度0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
较上年相比无增减变化的原因：2021年公务用车购置及运行费预算与上年相比无增减变动，主要原因是我单位定编实有车辆2辆，与2020年相比无变化，无公务用车购置，公务车运行费为定额指标计算，预算金额无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目概述
1.项目名称：干部工作项目经费。
预算绩效概述：根据《党政领导干部选拔任用工作条例》、《党政领导干部考核工作条例》、《干部人事档案工作条例》的要求，深入贯彻落实新时代党的组织路线和干部工作方针政策，选优配强处级领导班子，对处级党政领导班子和领导干部的政治素质、履职能力、工作成效、作风表现等进行了解、核实和评价。有序推进昆明市公务员信息采集、信息库维护及年度统计工作，对市管领导干部人事档案进行数字化管理。协助省委组织部做好省管领导班子和省管干部的日常管理、年度考核、推荐考察等工作。 根据中央、省委关于做好市县乡领导班子换届选举工作的通知要求，全面完成2021年至2022年昆明市市县乡领导班子换届选举工作任务。
2.项目名称：基层党建补助经费。
预算绩效概述：根据相关文件精神，保障2016年以前招聘大学生村官每月生活补助费。根据《昆明市2019—2023年党员教育培训工作规划》（昆办发〔2020〕7号）要求，将党员教育培训工作经费列入各级财政预算，为开展党员教育培训提供经费保障；根据《昆明市加强基层服务型党组织建设的实施意见》(昆办发〔2014〕22号)和《关于印发<昆明市社区党组织服务群众专项经费管理使用办法（试行）>的通知》（昆组通〔2014〕114号）文件，着力加强社区党组织建设、为联系服务群众提供经费保障。
3.项目名称：组织工作经费。
预算绩效概述：根据省委和市委相关要求，做好全市组织系统的机关党建、党风廉政建设责任制、意识形态、平安建设（综治工作）、法治建设等工作，全面提升组织部门自身建设水平。全面加强各层级、各领域党组织建设，充分发挥党的组织优势，确保党中央和省委、市委决策部署有效落实。按照《关于2021年乡镇党委和村（社区）“两委” 换届选举工作计划的通知》要求，完成全市2021年村（社区）“两委”换届选举任务。根据《昆明市“智慧党建”行动计划（2020—2022）》要求，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与党建工作深度融合。
4.项目名称：人才工作经费。预算绩效概述：大力实施人才强市战略，坚持高端引领战略，深入实施“春城计划”，推进实施十万大学生留（回）昆计划、企业家队伍培育计划，精准引进产业领军人才、国际化人才和教育、医疗等领域人才。立足面向南亚东南亚辐射中心建设，探索建立面向南亚东南亚的国际人才引进机制。搭建干事创业平台，引导各类人才施展才华。深化“昆明—高校联盟”和“昆明—科研院所联盟”建设，着力引进一批重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、技能大师工作室等平台载体，推动优质人才资源向产业企业事业汇聚。鼓励企业加大研发投入、组建创新联合体，促进创新链、产业链、资金链、人才链有效对接，推进产学研深度融合。
（二）主要绩效目标
1.干部工作项目经费主要绩效目标：（1）开展干部培养锻炼、考察调研等工作；开展业务培训、干部挂职、年度考核、档案管理及公务员统计等工作。（2）完成2021年度公务员招录、遴选、调动、考核、培训等管理工作。确保全面完成市县乡党委领导班子和市委领导班子换届选举工作任务。（3）贯彻执行《2018—2022年昆明市干部教育培训规划》，根据年度干部教育培训重点，有计划的开展干部理论武装、党性教育、新提拔干部任职、专业化能力提升等培训班次，推进干部教育培训现场点建设等，资金主要用于支付干部培训期间师资费、场地费、食宿费等，部分用于现场教学点的场所建设。
2.基层党建补助经费主要绩效目标：（1）按照中央和省里工作要求，保障2016年以前招聘待分流大学生村官每月生活补助费。（2）按照市委办关于印发《昆明市2019—2023年党员教育培训工作规划》的通知，认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为目标，不断增强党员教育培训针对性和有效性，引导全市党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。
3.组织工作经费主要绩效目标：（1）严密党的组织体系，抓好各领域基层党组织建设制度的落实，健全完善城乡协作、校地共建、机关带基层、国企带民企，公办学校（医院）结对民办学校（医院）等党建融合互促机制，使党的各级组织都健全强大起来。（2）提升党建引领基层治理能力，推动党组织向基层延伸，把基层党建的组织力、战斗力和凝聚力运用到基层治理中去，提升各领域党建引领基层治理的能力和水平。（3）“两新”组织党建抓好“两个覆盖”，强化“两新”组织党组织书记选配，加强党建指导员选派管理、经费保障、阵地建设等方面的要素保障，推进新业态、新领域党的组织和党的工作有效覆盖。
4.人才工作经费主要绩效目标：（1）统筹做好全市人才工作政策制定、人才引进培养、项目平台建设和新闻宣传。（2）通过推进人才体制机制改革，党管人才的工作格局得到全面加强，昆明人才工作取得突破性进展。（3）完善人才培养、引进、评价、使用、流动、激励机制，加大人才供给侧结构性改革，强化人才服务保障，人才对经济社会发展的支撑引领作用明显提升，全社会识才爱才敬才用才的氛围更加浓厚。
（三）绩效工作组织情况
2021年我部门将根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指同级财政部门核拨单位的财政预算资金。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会组织部部门2021年机关运行经费安排242.42万元，主要用于办公经费、邮电费、维修护费等，以保证机构正常运转。与上年对比减少13.49万元，其中：办公费减少5.30万元，主要原因分析：是本年度公务接待费指标从办公费中细化；水费减少4.00万元，减少原因是本年度水费定额指标并入办公费计算；邮电费减少0.62万元，减少原因是人员变动定额指标减少；差旅费减少1.15万元，减少原因是人员变动定额指标减少；维修（护）费减少0.80万元；减少原因是人员变动定额指标减少；会议费无增减变动，定额指标为10.00万元，2021年预算未发生变化；培训费减少0.20万元，减少原因是人员变动定额指标减少；公务接待费增加4.40万元，增加原因是本年度公务接待费指标从办公费中细化；工会经费减少0.09万元，减少原因是人员变动定额指标减少；福利费减少1.50万元，减少原因是人员变动定额指标减少；公务用车运行维护费无增减变动，定额指标为5.88万元，2021年预算未发生变化；其他交通费用减少4.36万元，减少原因是人员变动定额指标减少；其他商品和服务支出增加0.12万元，增加原因是定额指标增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位2020年年末资产总额为：622.84万元；其中流动资产为238.50万元（库存现金9.34万元，银行存款225.37万元，其他应收款3.79万元）占比38.29%；固定资产净值为261.62万元，占比42.00%；无形资产净值为122.72万元，占比19.71%。资产总额较上年相比减少22.32万元，其中：正常工作开展，货币资金收支结算较2019年年末减少114.11万元，主要原因是银行款项支付导致；其他应收款增加3.79万元，主要为单位社保差额部分；固定资产净值减少30.62万元，主要原因为固定资产折旧减少；无形资产净值增加118.62万元，主要原因为新购无形资产办公设备。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会组织部部门基本支出2,553.14万元，与上年对比减少39.64万元，减少的原因主要是：
1.因实有人员变动，导致人员经费年初预算数较上年相比减少。
2.因实有人员变动，定额指标根据实有人数计算，导致日常公用经费年初预算数较上年相比减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产党昆明市委员会组织部部门项目支出6,100.00万元，与上年对比减少940.00万元，减少的原因主要是：
1.减少脱贫攻坚帮扶项目专项经费，根据《昆明市服务保障省委下派昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作队队员办法》的通知（昆组通〔2019〕46号）精神，脱贫攻坚帮扶项目到2020年底结束。
2.根据有关通知精神，压缩项目预算，导致2021年项目经费预算与上年相比较减少。
监督索引号53010000120300111