监督索引号53010000120300000
中国共产党昆明市委员会组织部2020年预算公开
第一部分 中国共产党昆明市委员会组织部2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市委员会组织部2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 市本级项目支出绩效目标表-1
十一、 市本级项目支出绩效目标表-2
十二、 市对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
中国共产党昆明市委员会组织部
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市委员会组织部是在中国共产党昆明市委员会的领导下，主管全市组织、干部和人才工作的市委工作部门。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市委员会组织部（含代管机构）设置18个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。
（三）重点工作概述
总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，对标对表《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要（2017—2030）》《昆明市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，紧紧围绕中央和省委、市委部署要求，按照新时代党的建设总要求，突出从严治党主线，落实全面从严治党主体责任，以党的政治建设为统领，不断强化理论武装，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，从严监督管理干部，持续深入改进作风，着力抓基层打基础，强化人才支撑保障，为高质量推进区域性国际中心城市建设提供坚强的组织保证。
1. 以坚定理想信念为根基，着力抓好党员干部理论武装。一是把党的政治建设放在首位，在干部选拔任用、教育培训、管理监督中，在推动基层组织建设中，在人才引进培养中，在工作指导检查中，都要坚决贯彻政治建设要求，把“两个维护”体现在主责主业上、落实到具体行动中。二是深入推动各级党组织和党员干部学习贯彻维护党章党规。要在学习上持续深入，把党章党规作为党员干部经常性的学习内容、教育培训的必备课程、民主生活会和组织生活会的重要内容，组织广大党员干部深入系统全面学习。三是建立“不忘初心、牢记使命”制度，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，健全查改问题的长效机制，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题，作为全体党员领导干部的终身课题，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，作为理论学习中心组和干部教育培训、“万名党员进党校”的重中之重，推动各级党员领导干部做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。四是坚持全面从严治党，严明党的政治纪律和政治规矩，以反面典型为镜鉴，把汲取秦光荣案深刻教训作为各级党员领导干部教育培训的必修课、党委（党组）中心组学习的必学内容和民主生活会的重点对照检查内容，推进“以案促改”，从政治、思想、组织、作风、纪律等方面坚决肃清秦光荣流毒影响，构建风清气正的政治生态。
2. 以提升组织力为重点，着力筑牢基层党组织战斗堡垒。树立大抓基层的鲜明导向，持续促进基层党建拓面提质、创新发展。一是以增强政治功能和组织力为重点，高质量推进城市、农村、机关、国企、事业单位、非公经济组织和社会组织等各领域党建工作，巩固提升软弱涣散党组织整顿成果，按照特色化、差异化、实践化要求，按照“立足自身实际，突出点上示范”的原则，指导各县（市）区、各领域打造一批基层党建特色亮点，示范引领，推动基层党建全面进步、全面过硬。二是持续推进支部规范化建设达标创建，不断提高党支部规范化建设整体水平，坚持抓两头带中间，扩大先进支部增量，提升中间支部，整顿后进支部，确保2020年全面完成党支部规范化建设达标创建。三是持续实施农村“领头雁”培养工程，坚持党性强、管理服务本领强、带富能力强、化解矛盾能力强、廉洁履职意识强的“五强标准”，选优配强村（社区）党组织书记，提高“一肩挑”比率。落实好任职培训、专项培训、年度培训“三位一体”培训体系，推动基层党组织书记能力素质提升与社会治理需求精准对接。实施农村优秀人才回引计划，建强乡镇青年人才党支部，为村（社区）“两委”换届后备力量涵养源头活水。四是进一步扩大城市党建品牌效应，持续赋能街道社区，推动四级联动联管联治，发挥街道党组织“吹哨报到”的龙头带动作用，强化街道党建联盟、社区“大党委”作用发挥，探索“楼宇+物业”“商务楼+居民楼”“楼宇党建联盟”等工作模式，推动各领域党建与城市党建深度融合，深化“两廊一圈一带双提升”建设，不断拓展昆明“城市基层党建示范城市”创建成果。
3. 以担当干事为导向，着力打造适应区域性国际中心城市建设需要的高素质专业化干部队伍。一是注重政治标准，把政治素质考察摆在首位，把好政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律五道关，落实领导干部署名推荐干部和“凡提四必”制度，对有关线索及时查核，不放过有问题的干部，不耽误没问题的干部，从源头遏制“带病提拔”。落实推荐人选党委（党组）书记、纪委书记“双签字”制度和责任倒查追究制度。二是树立“讲担当、重担当、重实干、重实绩”的用人导向，坚定不移大力培养选拔适应新时代要求、贯彻落实新发展理念、打好“三大攻坚战”的优秀干部，注重培养选拔在推动中心工作、破解改革发展难题、防范化解风险挑战中实绩突出的优秀干部，注重培养选拔在基层一线、脱贫攻坚一线、艰苦吃劲岗位上敢于负责、勇于担当、善于作为的优秀干部。三是精准培训专业化干部，探索推行“小班制”方式精准培训专业化干部队伍，将不同层次、不同级别、不同年龄段、具有同一专业知识、从事过同一专业工作，有一定培养潜力的50岁以下干部组成小班“开小灶”培训，引导和帮助领导干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，教育引导领导干部真正成为专业型干部和行家里手，成为推动区域性国际中心城市建设的骨干力量。四是加强日常监督管理，持续开展领导干部违规兼职等专项整治，开展干部选拔任用工作检查，用好提醒函询诫勉、个人有关事项抽查核实等制度措施，突出执行政治纪律和政治规矩的监督，加强对贯彻执行中央、省委及市委决策部署情况的监督，从严对“一把手”及重点部门、关键岗位干部监督，推进干部监督管理常态化、长效化。五是突出实绩实效考核，认真执行《昆明市市管领导班子和领导干部年度考核办法（试行）》，围绕市委、市政府中心工作，充分运用目督考核结果，作为年度领导班子和领导干部考核的重要依据。综合利用巡视巡察、审计督查、信访举报、社会和网络舆情信息等，开展干部差异化考核试点，强化综合分析研判，全面辩证分析评价干部，把考核结果与干部奖惩、任用挂钩，与干部监督、推进“能上能下”有机结合，强化考核结果运用，拉开绩效考核分配等次，体现多劳多得、少劳少得、不劳不得。六是强化激励关爱，推进干部防错、容错免责和纠错三个办法落细落实，完善并落实干部诬告陷害和失实举报澄清保护机制，发挥好职务与职级并行制度的正向激励作用，关心关爱干部激发干部干事创业热情。七是制定《经常性开展市管领导班子和领导干部调研分析研判工作办法》，进一步加大日常考察了解和分析研判力度，为实现知事识人、因事择人、精准科学选人用人打下坚实基础。研究起草《2020－2024年昆明市党政领导班子建设规划纲要》，在加强领导班子政治建设、优化领导班子配备、增强领导班子整体功能、提高领导水平和专业素养、加强对领导干部管理监督、激励干部担当作为等方面进行谋划，打造一支高素质专业化的干部队伍。
4. 以引得进留得住能发展为目的，着力聚集吸纳更多优秀人才。立足于高质量推进区域性国际中心城市建设大局，为昆明经济社会发展提供坚强有力的人才保障和智力支撑。一是下大力气抓好各类人才数据库建设工作，进一步摸清搞准人才基数，结合昆明市发展实际，找到国家、省级人才引进和培养计划与昆明区域性国际中心城市建设之间的切入点和着力点，进一步修订完善配套政策，大力引进大健康、大数据、大文创、大旅游、先进装备制造等产业紧缺人才和科技、教育、卫生等领域高层次人才，助推区域性国际中心城市建设。二是积极推进人才创新集聚平台载体建设，对现有人才创新集聚平台进行调研分析，从政策、软硬件上不断优化现有平台载体，持续引进和培养一批创新创业高层次人才或团队，推动引领我市“大众创业、万众创新”工作。三是积极实施“654”人才工程，依托“春城计划”政策体系，开展引进培育“6个计划”，创新使用管理“5个机制”，建立激励保障“4个制度”，在引才育才、使才用才、服务激励三个方面下功夫，通过完善人才培养、引进、评价、使用、流动、激励机制，加大人才供给侧结构性改革，提升人才对经济社会发展的支撑引领作用，在全社会营造浓厚的识才爱才敬才用才氛围，力争到2020年底前，圆满完成“654”人才工程，努力开创我市人才工作的新局面。四是进一步树立人才培养、引进、使用的主体是企业和事业单位，人才发挥作用的平台在企业和事业单位的理念，增强企业、事业单位对人才引进的主体责任意识，党委政府对引进的人才，从住房、经费、落户、子女入学入托、奖励等加大扶持，让企业、事业单位多引进人才，让人才能更好的发挥作用，实现政府、企业、人才三方共赢。五是做好人才关心关爱服务工作，按照《市委联系服务专家实施办法》要求，认真落实好各项服务承诺，组织开展好专家看望、体检和疗养休假等活动，全方位做好专家人才“服务员”。六是探索建立人才工作评估制度，对人才引进、培养、使用进行全链条评估，反向优化各环节政策措施，防止出现高端人才留不住，留下来的人才没有发挥作用的现象。
5. 进一步提升公务员工作的科学化规范化水平。一是充分发挥职务与职级并行制度正向激励作用。严格落实11条负面清单，始终坚持把敢不敢扛事、愿不愿做事、能不能干事作为识别干部、评判干部、奖惩升降的重要标准，使职务与职级并行制度能够促进干部立足本职安心工作，实现“有才者竭其力、有识者竭其谋”的目的，激励各级干部撸起袖子加油干。二是进一步规范参照管理单位设置。按照中央和省关于参照管理机关（单位）认定的工作要求，积极争取对存在不对应、不平衡的和具有公共管理事务职能的单位进行参照管理审批，统一同类别机构性质。三是加快推进公务员分类管理。严格按照中央和省委的统一安排和部署，贯彻执行专业技术类、行政执法类公务员管理规定，统筹做好职位范围划分、人员分类入轨等工作。会同有关部门推进公安机关人民警察职务序列改革，司法系统戒毒场所人民警察、法检两院司法警察参照公安机关执法勤务警员职务序列改革有关工作。
6. 进一步提升机构编制工作的规范化精细化水平。一是始终坚持党对机构编制工作的统一领导，不折不扣地落实好中央、省委和市委关于机构编制工作的政策方针和决策部署，进一步完善修订昆明市配套制度规定，管好用活机构编制资源。二是巩固机构改革成果，加大对重点领域体制机制研究力度，深入查找机构改革后个别部门在机构编制方面存在的问题，着力破解深层次矛盾，持续推进文化旅游市场等五个领域的综合行政执法改革工作。三是从严加强机构编制管理，以精简、整合内设机构，理顺部门内、部门间职能职责为切入点，继续优化机构编制资源配置。
7. 着力打造一支政治过硬、本领高强的组工干部队伍。以政治建部为统领，坚持服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，把组织部门建设成为“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门、把组工干部建设成为“政治坚定、公道正派、廉洁勤奋、求实创新”的过硬队伍。一是旗帜鲜明讲政治，将组织部门是政治部门、组织工作是政治工作、组工干部是政治干部，讲政治是最牢固的政治基因、最鲜明的政治品格的要求贯穿全市组织部门自身建设始终，一切工作都着眼于党的执政地位的巩固和增强，坚决落实好市委各项重大工作部署，在市委的领导下抓好选干部、配班子、强基层、聚人才各项工作。二是打造专业化组工干部队伍，持续落实好市委组织部机关讲堂、组织系统定期集中学习制度，从制度上保障全市组织部门建设学习型机关要求落到实处；抓好组工干部专业化培训，对全市组工干部进行集中轮训，做到既部署“过河”的任务，又指导如何解决“桥或船”的问题。三是抓好作风建设，坚持把公道正派作为组织部门的立部之本，作为组工干部立身之要，在组织工作实践中不断丰富和拓展公道正派的内涵，按照“对己清正、对人公正、对内严格、对外平等”的要求，始终保持清正律己的职业操守，努力打造公道正派的组织部门和组工干部队伍。四是树立问题导向，针对全市组织、干部、人才工作中存在的问题和短板，从组织部门自身深入查摆存在的不足和差距，以刀刃向内的勇气进行自我革命，推动全市组织工作和组工干部队伍建设全面进步、全面过硬，以干事创业导向引领组织工作争创一流。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，分别是中国共产党昆明市委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人（其中包括2019年遴选人员10人，1人在原单位编报，9人纳入我部编制），其中：行政编制 94人，事业编制7人。在职实有100人，其中：财政全供养 100人（其中包括2019年遴选人员10人，1人在原单位编报，9人纳入我部编制），财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 24人，其中：离休 2人，退休 22人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入9,632.78万元，其中：一般公共预算财政拨款9,632.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比预算收入增加1,379.17万元，主要原因分析：一是因为2019年昆明市机构改革，昆明市公务员局从昆明市人力资源和社会保障局划入我部，增加工作经费; 二是按照省委的统一部署和省委组织部的安排，昆明市选派了10名工作队队员赴昭通镇雄县帮助脱贫攻坚工作，根据中国共产党昆明市委员会组织部关于印发《昆明市服务保障省委下派昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作队队员办法》的通知（昆组通〔2019〕46号），昆明市级财政于2019年-2020年期间，对我市工作队联系的镇雄县10个村每年安排帮扶资金，用于基础设施建设、产业发展、教育和卫生等社会事业发展。以及工作队员的工作经费，用于工作队员开展相关工作，导致2020年预算比2019年增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 9,632.78万元，其中：本年收入9,632.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,632.78万元（本级财力9,632.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加1,379.17万元，主要原因分析：一是人员变动，预算包括2019年遴选人员；二是机构改革，增加新的职能职责；三是增加昆明市赴昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作任务，导致2020年预算增加。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出9,632.78万元。财政拨款安排支出 9,632.78万元，其中：基本支出2,592.78万元，与上年对比增加171.01万元，主要原因分析一是因实有人员增加，人员职级调整，工资增加，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加163.84万元；二是 因实有人员增加，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加7.17万元。项目支出7,040.00万元，与上年对比增加1208.16万元，主要原因分析：一是机构改革，昆明市公务员局由昆明市人力资源和社会保障局划入我部新增“昆明市公务员工作专项经费”项目；二是按照省委的统一部署和省委组织部的安排,昆明市选派了10名工作队队员赴昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作,根据中国共产党昆明市委员会组织部关于印发《昆明市服务保障省委下派昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作队队员办法》的通知（昆组通〔2019〕46号），第七条规定，昆明市级财政于2019年-2020年期间，对我市工作队联系的镇雄县10个村每年安排帮扶资金，用于基础设施建设、产业发展、教育和卫生等社会事业发展，以及工作队员工作经费，用于工作队员开展相关工作。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1. “201（类）－32（款）－01（项）”行政运行支出2,045.69万元，主要用于保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出；
2. “201（类）－32（款）－99（项）”其他组织事务支出7,040.00万元，主要用于保障全市干部工作、组织建设、人才建设等工作支出。
3. “208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出181.00万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费。
4. “210（类）－11（款）－01（项）” 行政事业单位医疗111.94万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
5. “210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出49.67万元，缴纳在职人员医疗保险支出。
6. “210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出3.73万元，缴纳在职人员医疗保险支出。
7. “221（类）－02（款）－01（项）住房公积金支出 200.75万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济分类科目分组（其中：基本支出2,592.78万元，项目支出7,040.00万元）。
1.“301（类）工资福利支出”，主要反映我单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额2,261.76万元，其中：基本支出2,261.76万元，项目支出0.00万元。
（1）“301（类）－01（款），工资福利支出－基本工资”金额383.35万元，主要反映我单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资，其中：基本支出383.35万元，项目支出0.00万元。
（2）“301（类）－02（款），工资福利支出－津贴补贴”金额641.77万元，主要反映我单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等，其中：基本支出641.77万元，项目支出0.00万元。
（3）“301（类）－03（款），工资福利支出－奖金”金额686.95万元，主要反映我单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等，其中：基本支出686.95万元，项目支出0.00万元。
（4）“301（类）－08（款），工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额181.00万元，主要反映我单位为职工缴纳的基本养老保险费，其中：基本支出181.00万元，项目支出0.00万元。
（5）“301（类）－10（款），工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额111.94万元，主要反映我单位为职工缴纳的基本医疗保险费，其中：基本支出111.94万元，项目支出0.00万元。
（6）“301（类）－11（款），工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额49.67万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，其中：基本支出49.67万元，项目支出0.00万元。
（7）“301（类）－12（款），工资福利支出－其他社会保障缴费”金额6.33万元，主要反映我单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，其中：基本支出6.33万元，项目支出0.00万元。
（8）“301（类）－13（款），工资福利支出－住房公积金”金额200.75万元，主要反映我单位按规定为职工缴纳的住房公积金，其中：基本支出200.75万元，项目支出0.00万元。
2. “302（类）商品和服务支出”，主要反映我单位用于保障全市干部工作、组织建设、人才建设等工作及日常公用的支出，金额5,856.91万元，其中：基本支出255.91万元，项目支出5,601.00万元。
（1）“302（类）－01（款），商品和服务支出－办公费”金额2,734.35万元，主要反映单位购买日常办公用品、报杂志等支出，其中：基本支出34.00万元，项目支出2,700.35万元。
（2）“302（类）－05（款），商品和服务支出－水费”金额4.00万元，主要反映单位饮用水费支出，其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元。
（3）“302（类）－07（款），商品和服务支出－邮电费”金额12.37万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等，其中：基本支出12.37万元，项目支出0.00万元。
（4）“302（类）－11（款），商品和服务支出－差旅费”金额23.00万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，其中：基本支出23.00万元，项目支出0.00万元。
（5）“302（类）－13（款），商品和服务支出－维修（护）费”金额16.00万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，其中：基本支出16.00万元，项目支出0.00万元。
（6）“302（类）－15（款），商品和服务支出－会议费”金额10.00万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等，其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元。
（7）“302（类）－16（款），商品和服务支出－培训费”金额504.00万元，主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，其中：基本支出4.00万元，项目支出500.00万元。
（8）“302（类）－17（款），商品和服务支出－公务接待费”金额6.50万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，其中：基本支出1.50万元，项目支出5.00万元。
（9）“302（类）－27（款），商品和服务支出－委托业务费”金额37.65万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，其中：基本支出0.00万元，项目支出37.65万元。
（10）“302（类）－28（款），商品和服务支出－工会经费”金额7.67万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，其中：基本支出7.67万元，项目支出0.00万元。
（11）“302（类）－29（款），商品和服务支出－福利费”金额30.00万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费，其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元。
（12）“302（类）－31（款），商品和服务支出－公务用车运行维护费”金额5.88万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，其中：基本支出5.88万元，项目支出0.00万元。
（13）“302（类）－39（款），商品和服务支出－其他交通费用”金额105.60万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用等，其中：基本支出105.60万元，项目支出0.00万元。
（14）“302（类）－99（款），商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额2,359.89万元，主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等，其中：基本支出1.89万元，项目支出2,358.00万元。
3. “303（类）对个人和家庭的补助支出”，主要反映我单位用于对个人和家庭的补助支出，金额为75.11万元，其中：基本支出75.11万元，项目支出0.00万元。
（1）“303（类）－01（款），对个人和家庭的补助－离休费”金额7.92万元，主要发放单位离休人员生活补助等支出，其中：基本支出7.92万元，项目支出0.00万元。
（2）“303（类）－02（款），对个人和家庭的补助－退休费”金额55.44万元，主要发放单位退休人员生活补助等支出，其中：基本支出55.44万元，项目支出0.00万元。
（3）“303（类）－07（款），对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额11.75万元，主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费，其中：基本支出11.75万元，项目支出0.00万元。
4. “310（类）专用设备购置支出”，主要反映我单位安排的新增资产配置性支出，金额为19.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出19.00万元。
（1）“310（类）－03（款），资本性支出－专用设备购置”金额19.00万元，主要反映单位用于购置专用设备（保密设备），并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出，其中：基本支出0.00万元，项目支出19.00万元。
5.“399（类）其他支出”，主要反映反映不能划分到上述经济科目的其他支出，金额为1,420.00万元。
（1）“399（类）－99（款），其他支出－其他支出”金额1,420.00万元，主要反映我单位对下转移支付项目支出，如：党员教育培训工作对下补助经费、大学生村官生活补贴专项经费和昆明市社区党组织服务群众专项经费，其中：基本支出0.00万元，项目支出1,420.00万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为3个：金额1,420.00万元，主要用于保障相关工作的正常开展。按功能科目项级明细分组为“201（类）－32（款）－99（项）其他组织事务支出”，具体构成如下：
1. 党员教育培训工作对下补助经费，金额410.00万元，按照《云南省2019—2023年党员教育培训工作规划》相关要求，从2019年开始，用5年时间，有计划分层次开展全市党员教育培训，把全体党员至少轮训一遍，2020年市财政下拨410.00万元财政指标额度，专项用于补助全市村（社区）党员教育培训工作。
2. 大学生村官生活补贴专项经费380.00万元，保障2016以前选聘大学生村官生活补贴市级统筹承担部份。
3. 昆明市社区党组织服务群众专项经费，金额630.00万元，经费主要用于全市二、三版块的233个社区（含村改居社区）投入的社区党组织服务群众专项经费，用于改善服务设施，提高服务水平，让群众得实惠，进一步增强社区党组织凝聚力。
（二）与中央配套事项
2020年我部无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按功能科目分组，“201（类）－32（款）－99（项）其他组织事务支出”，构成为我部大学生村官生活补贴专项经费380.00万元，主要用于保障2016年以前选聘大学生村官生活补贴市级统筹承担部份。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金19.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.38万元，较上年减少1.50万元，下降10.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2020年无安排因公出国（境）团组、无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市委员会组织部2020年公务接待费预算为6.50万元，较上年增减少1.50万元，下降18.75%，预计国内公务接待批次为40次，预计共计接待550人次。
增减变化原因：减少的主要原因是为根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，我单位在2019年年初预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严格控制接待标准及陪同人员。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为5.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.88万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2020年公务用车购置及运行费预算与上年相比无增减变动，主要原因是我单位定编实有车辆2辆，与2019年相比无变化，无公务用车购置，公务车运行费为定额指标计算，预算金额无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
中国共产党昆明市委员会组织部在编制2020年预算时，根据《中华人民共和国预算法》及《昆明市预算绩效管理暂行办法》等文件精神，严格按照“全覆盖、全推进”的要求，结合单位职能，发展规划和年度重点工作任务，认真研究，在参照往年预算的基础上，确定绩效评价重点，科学合理的设定绩效目标和量化绩效指标，明确绩效目标、任务，确定年度实施的项目。
根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
（一）干部工作经费
1.项目名称：干部工作经费，预算申报150.00万元。
2.年度目标：开展干部培养锻炼、考察调研等工作；建设完善处级干部工资审批系统；开展业务培训、干部挂职、年度考核、档案管理及公务员统计等工作。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4. 指标值设立来源：按照干部、公务员管理相关规定及2020年度工作目标、全年工作计划设定；紧紧围绕全面从严治党这条主线，认真落实市委《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施办法》以及防错、容错免责、纠错三个办法，推动各级干部担当作为。落实好《昆明市治理“为官不为”实施办法》《领导干部报告个人有关事项规定》《干部人事档案工作条例》等。
（二）党员教育培训工作经费
1.项目名称：党员教育培训工作经费，预算申报344.85万元。
2.年度目标：使广大党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提高，先锋模范作用进一步发挥，为加快建设区域性国际中心城市，当好全省经济社会发展的排头兵和火车头提供坚强组织保证。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4. 指标值设立来源：《2019年——2023年党员教育培训工作规划》。
（三）边疆党建长廊工作经费
1. 项目名称：边疆党建长廊工作经费，预算申报200.00万元。
2.年度目标：支持德宏和迪庆两州各100.00万元，用于改善村级活动场所办公条件，改善服务设施。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4. 指标值设立来源：根据《中共昆明市委关于深入开展“四真”携手行动推进边疆党建长廊建设对口联系工作的通知》昆通〔2010〕2号文件要求进行经费预算。
（四）组织部门自身建设工作经费
1.项目名称：组织部门自身建设工作经费，预算申报120.00万元。
2.年度目标：部机关较好地开展党员、干部人事、老干等自身建设工作。着力增强组织系统整体效能，推动工作任务落细落小落实，切实把组织部门建设成为“党员之家、干部之家、人才之家”，为昆明加快建设区域性国际中心城市提供坚强的组织保证。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4. 指标值设立来源：《市直机关“基层党建创新提质年”工作方案》《市直机关“基层党建创新提质年”项目清单的通知》（昆机党通〔2019〕10号）。
（五） 全市干部教育培训专项经费
1.项目名称：全市干部教育培训专项经费，预算申报500.00万元。
2.年度目标：贯彻执行《2018—2022年昆明市干部教育培训规划》，根据年度干部教育培训重点，有计划地开展干部理论武装、党性教育、新提拔干部任职、专业化能力提升等培训班次，推进干部教育培训现场教学点建设等，资金主要用于支付干部培训期间师资费、场地费、食宿费等，部分用于现场教学点的场所建设等。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4. 指标值设立来源：《2018—2022年昆明市干部教育培训规划》，根据年度干部教育培训重点，有计划地开展干部理论武装、党性教育、新提拔干部任职、专业化能力提升等培训班次，推进干部教育培训现场教学点建设等，资金主要用于支付干部培训期间师资费、场地费、食宿费等，部分用于现场教学点的场所建设等。
（六）2020年新增资产配置经费
1. 项目名称：2020年新增资产配置经费，预算申报19.00万元。
2.年度目标：为满足日常办公需求，提高办公效率，2020年新增购置立式空调机，会议椅，会议条桌，办公椅，办公桌。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4. 指标值设立来源：根据部机关现有办公设备状况，需增加部份办公设备，经测算后，报市财政局资批复后立项申报。
（七）昆明市公务员管理工作专项经费
1. 项目名称：昆明市公务员管理工作专项经费，预算申报486.15万元。
2.年度目标：完成2020年度公务员招录、遴选、调动、考核、培训等工作。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4. 指标值设立来源：完成2020年度公务员招录、遴选、调动、考核、培训等工作，建立健全昆明市公务员“招培管育”链条，落实《公务员职务与职级并行规定》、公务员考试录用、选调生管理等工作。
（八）全市人才工作专项经费
1. 项目名称：全市人才工作专项经费，预算申报900.00万元。
2.年度目标：统筹做好全市人才工作政策制定、人才引进培养、项目平台建设和新闻宣传等。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4. 指标值设立来源：《关于推进体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》《“春城计划”高层次人才引进实施办法》《“春城计划”高层次人才培养实施办法》《市委联系服务高层次人才实施办法》《昆明市高层次人才引进“红娘政策”实施办法》《昆明市新兴产业高层次人才引进实施方案》。
（九）脱贫攻坚帮扶项目专项经费
1. 项目名称：脱贫攻坚帮扶项目专项经费，预算申报1,020.00万元。
2.年度目标：按照省委的统一部署和省委组织部的安排,昆明市选派了10名工作队队员赴昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作,根据中国共产党昆明市委员会组织部关于印发《昆明市服务保障省委下派昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作队队员办法》的通知（昆组通〔2019〕46号），《办法》第七条规定，昆明市级财政于2019年-2020年期间，对我市工作队联系的镇雄县10个村每年安排帮扶资金，用于基础设施建设、产业发展、教育和卫生等社会事业发展。以及工作队员工作经费，用于工作队员开展相关工作。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4指标值设立来源：《昆明市服务保障省委下派昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作队队员办法》的通知（昆组通〔2019〕46号）。
（十）党建工作经费
1. 项目名称：党建工作经费，预算申报1,700.00万元。
2.年度目标：为贯彻落实党中央和省委、市委对基层党建工作的新部署新要求，延续省、市基层党建推进年、提升年、巩固年、创新提质年做法经验，巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进2020年基层党建重点任务落实，全面增强基层党组织政治功能和组织力，不断提升党的基层组织建设质量，为全市高质量打赢全面小康收官战，高标准推进市域治理现代化，全力推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶提供坚强的组织保证。
3.绩效指标设立情况
根据要求设置一至三级指标，指标值。
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4.指标值设立来源：《关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（云组通〔2017〕23号）；《关于加强非公有制经济组织和新社会组织党建工作的实施意见》（昆办〔2010〕24号）；《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建经费保障工作的通知》(昆组发〔2014〕8号)；《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见（试行）》(昆办发〔2016〕17号)；《关于加强园区非公企业党建工作的意见》(昆办通〔2016〕80号);《昆明市推进2020年基层党建工作重点任务的总体方案》的通知（昆办发〔2020〕2号）；《昆明市2020年基层党建工作重点任务项目清单》的通知（昆组通〔2020〕8号）。
（十一）组织工作宣传经费
1. 项目名称：组织工作宣传经费，预算申报180.00万元。
2.年度目标：做好全市组织系统的宣传工作，以及“昆明组工”、官方微信、微博发布和运营维护。
3.绩效指标设立情况
根据绩效管理要求设置一至三级指标，对应一至三级指标明确指标值设定。
4. 指标值设立来源：根据中央、省、市委要求，做好相关工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2. 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市委员会组织部部门2020年机关运行经费安排255.91万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务车辆运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加7.17万元，主要原因分析：是实有人数比2019年增加，人员职级调整等，造成机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我部2019年年末资产总额645.16万元，流动资产 348.82万元（库存现金8.96万元、银行存款339.86万元）,占比54.07%；固定资产296.34万元，（其中，汽车0万元、其他固定资产292.24万元、无形资产4.1万元），占比45.93%。总资产相较2019年年末减少502.77万元，主要原因是：工作正常开展，货币资金收入结算后，货币资金减少25.39万元，固定资产计提折旧和处置固定资产综合影响，资产减少477.37万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会组织部基本支出2,592.78万元，与上年对比增加171.01万元，增减变化的原因主要是：
1. 因实有人员增加，人员职级调整，工资增加，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加。
2. 因实有人员增加，定额指标根据实有人数计算，形成日常公用经费年初预算数较上年相比增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排中国共产党昆明市委员会组织部部门项目支出7,040.00万元，与上年对比增加1,208.16万元，增减变化的原因主要是：
1. 机构改革，昆明市公务员局由昆明市人力资源和社会保障局划入我部, 2020年预算新增申报“公务员管理工作专项经费”。
2. 按照省委的统一部署和省委组织部的安排,昆明市选派了10名工作队队员赴昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作,根据中国共产党昆明市委员会组织部关于印发《昆明市服务保障省委下派昭通市镇雄县帮助脱贫攻坚工作队队员办法》的通知（昆组通〔2019〕46号），第七条规定，昆明市级财政于2019年-2020年期间，对我市工作队联系的镇雄县10个村每年安排帮扶资金，用于基础设施建设、产业发展、教育和卫生等社会事业发展，以及工作队员工作经费。
监督索引号53010000120300111
附件：
附件一
附件：中国共产党昆明市委员会组织部2020年部门预算公开情况表
附件二
党建工作经费绩效自评报告附件三