监督索引号53010000120300000
中国共产党昆明市委员会组织部
2019年预算公开
目录
第一部分中国共产党昆明市委员会组织部2019年部门预算编制说明
第二部分中国共产党昆明市委员会组织部2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、市本级绩效目标表-1
十一、市本级绩效目标表-2
十二、市对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
中国共产党昆明市委员会组织部
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市委员会组织部是在中共昆明市委的领导下，主管全市组织、干部和人才工作的市委工作部门。
1．贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市委的有关规定；研究制订全市党建工作意见并组织实施；指导全市党组织建设，特别是基层党组织建设。
2．研究、探索新形势下党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全市发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设的理论研究。
3．制订全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出县（市）区、市级机关各部门和国有重点骨干企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责市委管理干部的考察、考核、考评工作；负责党群部门公务员队伍建设和管理工作，办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。
4．研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责党政群机关干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。
5．宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。
6．负责全市组织干部人事管理信息系统的建设；负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议和意见。
7．负责全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训规划，组织市管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全市干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。
8．指导、检查、协调全市人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。
9．负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责市党代表大会的有关筹备工作；指导各县（市）区党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全市党费；负责新建党委的审批。
10．负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题，接待处理业务范围内的来信来访。
11．负责全市因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。
12．负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。
13．负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全市老干部工作；管理市委老干部局。
14．承担市委党建工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。
15．完成市委和上级组织部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中国共产党昆明市委员会组织部（含代管机构）设置17个内设机构（正科级）和机关党委（人事处）、离退人员办公室，分别为：办公室、研究室、组织一处、组织二处、组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部教育处、干部监督办公室（加挂举报中心牌子）、干部信息处、公务员管理处、市委基层党建工作协调小组办公室、人才处、中共昆明市非公有制经济组织和社会组织工作委员会非公有制经济组织党建处、中共昆明市非公有制经济组织和社会组织工作委员会社会组织党建处、机关党委（人事处）、离退人员办公室；参公管理事业单位1个：中共昆明市委党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。
（三）重点工作概述
2019年，全市各级组织部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，为高质量推进区域性国际中心城市建设提供坚强组织保证。
1．深刻认识新时代组织工作应有的担当作为。深刻领会新时代党的组织路线的科学内涵和实践要求，准确把握新时代组织工作的基本布局、价值取向、重大原则、战略路径、质量要求和作风保障，紧密结合组织工作职能职责，谋思路、定措施，出实招、破难题，建机制、抓落实，在服务大局中坚定政治方向，在稳中求进中积极担当作为。
2．组织实施好“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央和省委、市委的要求，把主题教育作为今年组织工作的一项重大政治任务，精心谋划、加强指导、压实责任。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神入脑入心入行。结合主题教育，以“新中国成立70周年”系列庆祝活动为契机，把主题教育同深入开展理想信念教育、革命历史和革命传统教育、爱国主义教育、改革开放教育紧密结合起来，同组织开展走访慰问老干部老党员和先进模范人物等工作紧密结合起来，激励全市广大干部群众积极作为、奋发有为。
3．统筹推进各领域基层党组织建设。按照省委关于实施 “基层党建创新提质年”的部署要求，对标对表5大类22项主要任务，逐项落实、抓出成效。围绕贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，系统构建党支部规范化建设的创建、考核、评选、奖励、惩处工作机制。深入实施基层党建“八项工程”，分领域全面增强基层党组织政治功能和组织力。深入推进“互联网+党建”，抓好互联网企业党建工作，不断提高综合服务平台建管用水平。抓实抓好党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃、村组活动场所管理使用不到位和基层党建中形式主义、官僚主义等专项整治工作。持续深化“两廊一圈一带双提升”建设，继续培育形成一批在全省乃至全国立得住、叫得响、推得开的春城党建品牌。
4．着力培养选拔忠诚干净担当的高素质干部。建立健全干部工作体系，将干部“选育用管”各个环节衔接起来，推动选人用人管人更加精准、更加科学、更加到位。坚持党管干部原则不动摇，坚持正确选人用人导向，严把选人用人政治关、品行关、作风关、廉洁关，严守程序规定不变通，全面提高选人用人质量。切实增强干部教育实效，强化理想信念教育，提升干部专业能力，注重人文素养培育，推动各级干部增强“八个本领”。从严从实抓管理，聚焦重点强监督，严管厚爱重激励，着力推动干部担当作为。认真做好年轻干部工作，着力建设一支高素质专业化年轻干部队伍。切实做好女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔使用工作。
5．持续推动昆明人才政策措施落地见效。坚持党管人才原则不动摇，持续转变人才工作理念，继续深化朝阳昆明两地人才合作，广泛开展发达城市人才昆明行、高端人才合作、高层次人才研修访问等活动，进一步提升我市人才工作质量和水平。加大对市委、市政府《关于推进体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》等春城计划人才政策系列文件的宣传落实力度，进一步健全完善“1+2+N”昆明人才政策体系，持续打造昆明人才工作“拳头品牌”。深化拓展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，坚持和完善党委联系专家制度，着力在全市营造尊重人才、见贤思齐的浓厚社会氛围。
6．抓实抓牢组织部门自身建设。把对党忠诚作为最大的德、最根本的党性要求，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上走前头、作表率，带头深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，带头牢固树立“四个意识”，带头始终坚定“四个自信”，带头坚决做到“两个维护”。进一步强化担当意识，敢于为好干部说公道话，敢于指出干部存在的问题，以自己的担当作为示范带动广大干部担当作为、奋发有为。从严从实要求自己，始终严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，始终保持清正廉洁的政治本色。严格遵守中央八项规定精神和实施细则以及省委、市委实施办法、市委办公厅《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的通知》，自觉对照云南省组工干部“十必须、十不准”要求，始终做到“七严格”“十严禁”，从严从实加强党性修养，不忘初心、继续前进，自警自励、修身正己。
二、预算单位基本情况
部门编制2019年部门预算单位共1个:中国共产党昆明市委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制82人，工勤编制7人，事业编制7人。在职实有92人，其中：财政全供养 92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员23人，其中：离休 2人，退休21人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 8253.61万元，其中：一般公共预算财政拨款8253.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 8253.61万元，其中:本年收入8253.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8253.61万元（本级财力8253.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 8253.61万元。本级财力安排支出 8253.61万元，其中，基本支出2421.77万元，项目支出5831.84万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
20111派驻派出机构支出10.00万元，主要用于纪检组日常办公支出。
20132组织事务支出7740.34万元，其中：（行政运行支出1908.50万元，主要用于保障机关人员工资、日常办公支出；其他组织事务支出5831.84万元，主要用于保障全市干部工作、组织建设、人才建设等工作支出）。
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出193.67万元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费及保障离退休人员职业年金缴费、离退休人员管理支出。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出189.52万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元，其他行政事业单位离退休支出1.26万元）。
20827财政对其他社会保险基金的补助2.2万元，主要用于缴纳工伤保障及失业保险支出。其中：（财政对失业保险基金的补助0.52万元，财政对工伤保险基金的补助1.7万元）。
21011 行政事业单位医疗139.84万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。其中：（行政单位医疗93.61万元，公务员医疗补助41.54万元，其他行政事业单位医疗支出4.69万元）。
22102 住房改革支出167.54万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2421.77万元，项目支出5831.84万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为2个：金额1244万元，主要用于保障大学生村官生活补助费630万元，昆明市社区党组织服务群众专项经费614万元。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，2013299大学生村官生活补贴预算630万元，主要用于昆明市各县（市）区大学生村官每月生活费用。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算13.88万元，比上年预算数增加0万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元，无增减变化；2.公务接待费8万元，比上年预算数增加0万元，无增减变化；3.公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元，无增减变化；4.公务用车运行费5.88万元，比上年预算数增加0万元，无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金176.49万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中国共产党昆明市委员会组织部部门基本支出2421.77万元，与上年对比增加471.57万元，增减变化的原因主要是：
1. 人员调级，增加工资、奖金支出；增加离退休生活补助支出等。
2. 机关事业单位养老保险、医疗保险等社会保险缴费增加。
3. 机关事业单位按规定缴纳住房公积金增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中国共产党昆明市委员会组织部部门项目支出5831.84万元，与上年对比增加280.99万元，增减变化的原因主要是：
1. 项目经费减少变化原因：一是2016年前选聘的大学生村官每年按政策进行分流，人数持续减少，生活补助预算也相应的减少230万元。二是按照规定，减少大学生村官工作经费20万元。三是取消云岭先锋党建目标考核兑现奖励，减少预算194万元。共计减少444万元。
2. 项目经费增加变化原因：一是根据省委组织部《关于深化全省非公企业和社会组织覆盖提升行动的通知》（云组通〔2017〕23号）文件精神，不断提高全市“两新”组织党建工作，增加预算500万元。二是按照《关于印发<2016-2020年云南省组织系统信息化工作规划>的通知》要求（云组通〔2016〕68号），各级组织部门要把信息化建设工作列入年度工作计划，将建设经费、运维保障经费纳入年度财政预算，新增加预算46.5万元。三是根据昆财采〔2018〕9号文件精神，2019年新增资产配置176.49万元。四是根据《关于印发<昆明市社区党组织服务群众专项经费管理使用办法（试行）>的通知》（昆组通〔2014〕114号)精神，服务群众专项工作经费增加2万元，共计增加724.99万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排中国共产党昆明市委员会组织部部门机关运行经费248.74万元，较2018年预算数增加7.88万元，经费增加的主要原因为：单位人员变动导致日常公用经费增加,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我部2018年年末资产总额1147.93万元，流动资产374.21万元（库存现金10.2万元、银行存款364.01万元）,占比32.6%；固定资产773.71万元，（其中，汽车51.62万元、其他固定资产722.09万元），占比67.4%。总资产相较2017年年末减少191.94万元，减幅14.33%，主要原因是往来款减少导致年末库存现金减少6.34万元、银行存款数减少207.77万元，固定资产增加22.17万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
中国共产党昆明市委员会组织部在编制2019年预算时，根据《中华人民共和国预算法》及《昆明市预算绩效管理暂行办法》等文件精神，严格按照“全覆盖、全推进”的要求，结合单位职能，发展规划和年度重点工作任务，认真研究，在参照往年预算的基础上，确定绩效评价重点，科学合理的设定绩效目标和量化绩效指标，明确绩效目标、任务，确定年度实施的项目。
根据年度工作重点编制整体绩效和项目绩效，尤其是加强重点项目的编制、绩效跟踪、绩效监控、绩效评价、绩效反馈、绩效运用工作，切实做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。
监督索引号53010000120300111
中国共产党昆明市委员会组织部预算表20190308032506886