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第一部分 中国共产党昆明市委员会组织部2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
第二部分 中国共产党昆明市委员会组织部2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
中国共产党昆明市委员会组织部
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共昆明市委组织部是在中共昆明市委的领导下，主管全市组织、干部和人才工作的市委工作部门。
1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市委的有关规定；研究制订全市党建工作意见并组织实施；指导全市党组织建设，特别是基层党组织建设。
2.研究、探索新形势下党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作；制定全市发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设的理论研究。
3.制订全市各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；指导、检查市委管理的领导班子民主生活会情况；研究提出县（市）区、市级机关各部门和国有重点骨干企业以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的建议和意见；负责市委管理干部的考察、考核、考评工作；负责党群部门公务员队伍建设和管理工作，办理干部任免、调动、交流、工资待遇、退（离）休审批手续以及团以上军队转业干部的安置等其他事宜。
4.研究制定全市干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理；负责党政群机关干部交流、回避和到基层任职、挂职锻炼工作。
5.宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革工作；会同有关部门提出干部人事制度改革的意见和建议，并组织实施。
6.负责全市组织干部人事管理信息系统的建设；负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议和意见。
7.负责全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训规划，组织市管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全市干部教育工作；协助搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。
8.指导、检查、协调全市人才工作；组织各类人才队伍开展有关活动。
9.负责本市出席全国、全省党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责市党代表大会的有关筹备工作；指导各县（市）区党委和基层党组织的选举工作；负责收缴和管理全市党费；负责新建党委的审批。
10.负责对市管干部和干部选拔任用工作的监督，负责审理和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间等历史遗留问题，接待处理业务范围内的来信来访。
11.负责全市因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。
12.负责全市干部、党员和党组织统计工作及市管干部档案的管理工作。
13.负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全市老干部工作；管理市委老干部局。
14.承担市委党建工作领导小组办公室、市委干部党员教育领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室和市党的建设研究会的日常工作。
15.完成市委和上级组织部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中共昆明市委组织部（含代管机构）设置17个内设机构（正科级）和机关党委（人事处）、离退休人员办公室。
（三）重点工作概述
1.以党的政治建设为统领，将旗帜鲜明讲政治要求贯彻落实到组织工作全过程、各方面。一是坚决维护党中央权威和集中统一领导，教育引导广大党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”。二是严格尊崇和维护党章，把党章作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化等的重要内容，引导督促党员干部自觉对照党章“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”。三是严肃党内政治生活，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，全面加强各级领导班子的政治建设、思想建设。四是担当全面从严治党政治责任，以政治建设统领组织工作全局，选人用人突出政治标准，基层党建突出政治功能，人才工作突出政治引领。
2.以坚定理想信念为根基，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。一是按照中央和省委、市委的部署要求，抓实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是抓实干部教育培训，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级党校、行政学院（校）主课，纳入培训计划和教学布局，分层次、分类别、大规模举办专题培训班。三是探索创新学习教育形式，深入实施“百名典型上讲台”“千堂党课下基层”“万名党员进党校”等系列活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进社区，进教材、进课堂。
3.以把好干部标准落到实处为关键，着力建设高素质专业化干部队伍。一是坚持正确选人用人导向，严把政治忠诚关、政治定力关、政治担当关、政治能力关、政治自律关，大力发现储备一批素质优良、数量充足的年轻干部，统筹做好培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。二是不断改进推荐考察方式，严格干部选拔任用工作程序，坚持全方位、多角度、近距离考察识别干部。三是着力提升干部能力素质，以增强八种本领为重点，弥补知识弱项、能力短板、经验盲区，不断增强推动高质量发展和建设的本领。四是始终强化干部管理监督，压实各级党委（党组）主体责任，突出对权力集中、资金密集、资源富集的重点部门、关键岗位干部的监督。五是切实提振干部干事创业精气神，落实经常性谈心谈话、组织关怀等机制和激励干部改革创新干事创业防错、容错、纠错三个办法，进一步提振干部干事创业精气神。
4.以提升组织力为重点，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。全面落实“基层党建巩固年”各项任务，深入实施基层党建“八项工程”，切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的战斗堡垒。在基层党建基础方面，聚焦推进基层党建标准化重点任务，切实把党支部建设成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒。在农村党建方面，聚焦抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴重点任务，深化拓展基层党建与脱贫攻坚“双推进”工作，抓实抓好“双讲双评”活动，进一步强化农村基层党组织领导地位。在城市党建方面，聚焦推动城市基层党建系统建设和整体建设重点任务，研究制定加强城市基层党建工作的实施意见，进一步提高城市基层党建整体效应。在机关党建方面，聚焦服务中心、建设队伍重点任务，切实以党建工作推动机关党员干部进一步提振精气神，进一步转变工作作风、提升服务质量，进一步营造良好发展环境。在事业单位党建方面，聚焦分类推进学校、医院、科研院所党建工作重点任务，进一步提升全市中小学校党建工作质量和水平，进一步提升医疗卫生服务质量。在国有企业党建方面，聚焦充分发挥国有企业党委（党组）把方向、管大局、保落实领导作用重点任务，全面加强国有企业党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等，推动全面从严治党向国有企业基层党组织延伸。在非公有制经济组织和社会组织党建方面，聚焦扩大党的组织覆盖和工作覆盖重点任务，以园区党建为龙头，统筹推进“两新”组织党建工作。在品牌培育方面，聚焦建设春城党建示范带重点任务，着力培育一批在全省乃至全国立得住、叫得响、推得开的春城党建品牌。
5.以坚持党管人才为原则，努力把昆明打造成为全国重要的人才高地、创业热土。一是着力构建人才工作新机制，进一步履行好组织部门在人才工作中的牵头抓总职能，着力形成统分结合、上下联动、协调高效、整体推进的工作运行机制。二是不断完善人才政策新体系，在实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策上下功夫，紧紧牵住制定人才政策、推动政策落地这个“牛鼻子”，推动形成吸引力强、易于操作的人才政策体系。三是切实找准人才引进新抓手，按照中央和省、市关于“高层次人才引进计划”“高层次人才培养支持计划”的部署要求，紧扣昆明建设区域性国际中心城市实际需要，分领域、系统性开展各类人才交流活动。四是大力营造人才服务新氛围，进一步做好党委联系服务专家工作，增强广大专家的荣誉感、自豪感，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,为中共昆明市委组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制 91人，事业编制7人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员23人，其中：离休 2人，退休 21人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入7501.051万元，其中：一般公共预算7501.051万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 7501.051万元，其中:本年收入7501.051万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7501.051万元（本级财力7501.051万元，专项收入5550.85万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出7501.051万元。本级财力安排支出 7501.051万元，其中，基本支出1950.201万元，项目支出5550.85万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-11（款）-05（项）”支出10万元，主要反映纪检监察事务派驻派出机构工作经费的支出、“201（类）－32（款）-01（项）”支出1798.7666万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出、“201（类）-32（款）-99（项）”5550.85万元，主要反映为完成特定的工作任务支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出141.4344万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：201（类）-11（款）-01（项）派驻派出机构工作经费10万、201（类）-32（款）-01（项）行政运行经费1798.7666万元、201（类）-32（款）-99（项）其他组织事务支出5550.85万元、221（类）-02（款）-01（项）住房公积金支出141.4344万元（其中：基本支出1950.201万元，项目支出5550.85万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2018年用于对下转移支付项目2个,支付金额1472万元。
1.大学生村官生活补贴经费860万元，主要用于大学生村官生活补助支出。
2.服务群众专项工作经费612万元，主要用于基层社区建设补助支出。
（二）与中央配套事项
2018年无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
与上级组织部门配套资金：201（类）-32（款）-99(项）大学生村官生活补贴预算860万元，主要用于昆明市各县（市）区大学生村官每月生活费用。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算13.884万元，比上年预算数增加0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费8万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费5.884万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加的原因主要是:
（一）2018年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2017年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）2018年公务接待费预算8万元，与2017年预算相比，增减变化0万元，增减变化原因，与以前年度实际支出公务接待费一般控制在8万以内。所以，预算编制时与上年持平，零增长。
（三）2018年单位公务用车编制数2辆，实有数2辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用5.884万元，与2017年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费5.884万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2018年中共昆明市委组织部无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排中共昆明市委组织部基本支出1950.201万元，与上年对比增加100.0856万元，增减变化的原因主要是：
1.住房公积金比2017年度增加26.328万元，主要原因是在职职工缴纳住房公积金人数增加。
2.商品和服务支出比2017年度增加29.7411万元，主要原因是增加纪检监察事务派出机构5人纳入本部门预算，相应地增加人员经费。
3.工资、津补贴等项目比2017年度增加44.0165万元，主要原因是增加纪检监察事务派出机构5人纳入本部门预算，相应地增加人员工资、津补贴费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排中共昆明市委组织部项目支出5550. 85万元，与上年对比增加2069.85万元，增减变化的原因主要是：
1.党建工作经费比2017年增加850万元，主要原因是根据上级组织部门及市委、市政府的工作安排，加强基层党组织、基层党建设示范点等重点工作的投入，为确保工作顺利完成，增加相应支出。
2.大学生村官生活补贴经费比2017年增加了60万元，主要原因是根据相关文件精神，村官每月的生活补助标准有所提高，相应地增加预算支出。
3.全市人才工作经费比2017年度增加550万元，主要原因是实施“春城计划”高层次人才培养、引进工作，激励用人单位和县区引进高层次人才，做好对人才的服务等，相应地增加人才工作经费支出。
4.全市干部教育培训经费比2017年度增加320万元，主要原因是增加全市干部学习贯彻党的十九大精神轮训工作，增加全市县处级优秀后备班干部培训工作，同时，主体班次培训不再向参训单位和学员收取费用，培训所需费用全部由组织部承担，相应地增加培训经费支出。
5.边疆党建长廊工作经费比2017年增加140万元，主要原因是加强与迪庆、德宏州委组织部交流与合作，相应增加经费支出。
6.服务群众专项工作经费比2017年增加84万元，主要原因是基层社区数量增加21个，相应增加经费支出。
7.全市组织工作宣传工作经费比2017年增加35万元，主要原因是昆明市党建工作宣传力度进一步加大，相应地增加宣传经费支出。
8.非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、农村党员干部现代远程教育网络专线租用经费比2017年增加30.85万元，主要原因是推进“互联网 党建”、网上党支部建设等工作，为确保工作顺利完成，增加相应支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财政安排中共昆明市委组织部机关运行经费1950.201万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日中共昆明市委组织部的国有资产占有使用情况如下： 2017年12月份资产总额1339.87万元，流动资产588.33万元，固定资产751.54万元。其中，汽车51.62万元、其他固定资产699.92万元。
监督索引号53010000120300111
中国共产党昆明市委员会组织部2018年部门预算表